De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De personele kosten van de medewerkers die in het primaire proces werken, worden verantwoord bij de betreffende beleidsdoelen. Bij de toewijzing van kosten aan overhead volgt de provincie de notities en aanwijzingen van de commissie BBV.
Overhead | |||||
Lasten | Ontwerp begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Jaarrekening 2025 | Bedrag verschil * | |
7.2 | Materiële overhead | 34.769 | 36.236 | 33.562 | 2.674 |
7.2 | Capaciteit overhead | 57.533 | 69.283 | 68.293 | 990 |
Baten | |||||
7.2 | Materiële overhead | -209 | -282 | -278 | -4 |
7.2 | Capaciteit overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 92.093 | 105.237 | 101.577 | 3.660 | |
Stortingen | |||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | 1.420 | 1.420 | 5.045 | -3.625 |
7.2 | Reserve Huisvesting | 0 | |||
Onttrekkingen | |||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | -2.828 | -5.599 | -4.598 | -1.001 |
7.2 | Reserve Huisvesting | -782 | -782 | -762 | -20 |
Resultaat | 89.903 | 100.276 | 101.262 | -986 | |
*een positief verschil ten opzichte van de actuele begroting is voordelig | |||||