Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Jaarrekening 2025 | Bedrag verschil | |||||
Lasten | 63.401 | N | 73.796 | N | 70.039 | N | 69.143 | N | 896 |
Baten | -8.913 | V | -5.637 | V | -14.213 | V | -24.057 | V | 9.844 |
Saldo van baten en lasten | 54.488 | N | 68.159 | N | 55.826 | N | 45.087 | N | 10.740 |
Stortingen reserves | 649 | N | 2.285 | N | 28 | N | 28 | N | 0 |
Onttrekkingen reserves | -22.868 | V | -6.774 | V | -3.377 | V | -2.516 | V | -861 |
Resultaat | 32.269 | N | 63.670 | N | 52.477 | N | 42.599 | N | 9.878 |
Verschillenanalyse programma 2
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma | 896.050 | 9.843.540 | 0 | - 861.144 | 9.878.447 | |||
2.1 Bijdragen aan de energietransitie | ||||||||
De hogere baten zijn veroorzaakt doordat het project geothermie eind 2025 is afgerond. Bij de LBW was dit nog niet bekend dat dit project tot afronding kon komen. De eindafrekening is in gang is gezet en de op de balans gereserveerde middelen van € 0,8 miljoen zijn als baten geboekt. | 764.000 | 764.000 | ||||||
De hogere lasten zijn veroorzaakt doordat in het laatste kwartaal niet kon worden voorzien dat er nog subsidieaanvragen voor de uitvoeringsregeling waterstofprojecten binnen zouden komen. Deze subsidieaanvragen zijn eind 2025 verstrekt. | - 500.000 | - 500.000 | ||||||
2.2 Bevorderen gezonde leefomgeving | ||||||||
De hogere baten zijn veroorzaakt doordat eind 2025 in een casus op basis van wetgeving deze dwangsom in 2025 kon worden opgelegd. Dit kon de provincie niet voorzien ten tijde van opstellen van de LBW, waardoor er meer baten zijn gerealiseerd dan begroot. | 8.764.914 | 8.764.914 | ||||||
De lagere onttrekking aan de reserve leefomgeving is veroorzaakt doordat de vervanging van 'apparaten luchtmeetnetten' is doorgeschoven naar 2026 en de daarvoor bestemde onttrekking niet heeft plaatsgevonden. | - 500.000 | - 500.000 | ||||||
De lagere lasten zijn veroorzaakt doordat Plan Huydecopersweg is uitgesteld naar 2026 en minder subsidie is aangevraagd vanuit de uitvoeringsregeling diffuus lood in de bodem Noord-Holland. Dit heeft tevens geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve bodemsanering, waardoor per saldo geen effect is op het resultaat. | 500.000 | - 500.000 | 0 | |||||
De per saldo hogere lasten zijn veroorzaakt door: | - 552.119 | - 552.119 | ||||||
Overige verschillen afzonderlijk programma ≤ € 250.000 | 1.448.170 | 314.626 | 0 | 138.856 | 1.901.652 | |||